宁波市北仑区招投标中心2019年度部门决算

    一、宁波市北仑区招投标中心概况
    （一）主要职能
    宁波市北仑区招投标中心是进行各类招投标交易活动，并为招投标当事人提供相关服务的统一的市场交易平台。主要职责是负责工程建设项目、政府集中采购、国有资产产权交易和其它公共资源交易等服务工作。
    （二）机构设置
    从预算单位构成看，宁波市北仑区招投标中心部门决算包括决算。
    二、宁波市北仑区招投标中心2019年度部门决算公开表
    详见附表。
    三、宁波市北仑区招投标中心2019年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计605.08万元，与2018年度相比，收、支总计各减少50.94万元，下降7.77%。主要原因是：人员减少。
    （二）收入决算情况说明
    本年收入合计605.03万元；包括财政拨款收入589.24万元（其中，一般公共预算589.24万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.39%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入15.79万元，占收入合计2.61%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
    （三）支出决算情况说明
    本年支出合计604.66万元，其中基本支出503.65万元，占83.30%；项目支出101.01万元，占16.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计589.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少63.50万元，下降9.73%。主要原因是：城乡社区支出减少。
    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款支出589.24万元，占本年支出合计的97.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.50万元，下降9.73%。主要原因是：城乡社区支出减少。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款支出589.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出15.15万元,占2.57%；社会保障和就业（类）支出40.76万元,占6.92%；城乡社区（类）支出474.57万元,占80.54%；住房保障（类）支出58.76万元,占9.97%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.36万元，支出决算为589.24万元,完成年初预算的100.66%，主要原因是社会保障和就业支出略有增加。其中：
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为27.39万元，2019年支出决算为24.04万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2019年年初预算为10.96万元，2019年支出决算为10.73万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为1.63万元，2019年支出决算为5.99万元，完成年初预算的367.48%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
    城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2019年年初预算为486.28万元，2019年支出决算为490万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因业务经费和人员增加。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为58.70万元，2019年支出决算为58.4万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年年初预算为0.40万元，2018年支出决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年一般公共预算财政拨款基本支出488.52万元，其中：
    人员经费443.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
    公用经费45.03万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 
    （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
    2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其他（类）支出0万元,债务付息（类）支出0万元。
    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
    （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.20万元，支出决算为3.53万元，完成预算的28.90%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制因公出国（境）和压缩公务接待费支出。
    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元，占15.57%，与2018年度相比，增加0.04万元，增长7.84%，主要原因是燃料费、过路过桥费略有增加；公务接待费支出决算为2.98万元，占84.43%，与2018年度相比，减少0.72万元，下降19.46%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：
    （1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    （2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.20万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的17.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，坚持少用车。
    公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；
    公务用车运行维护费支出0.55万元，主要用于日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    （3）公务接待费年初预算数为9.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的33.08%。主要用于接待考察交流和政府采购评审工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计554人次。
    外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
    其他国内公务接待支出2.98万元，主要用于接待考察交流和政府采购评审工作餐等支出。接待554人次，45批次。
    （九）部门预算绩效情况说明
    1.预算绩效管理工作开展情况。
    2019年度宁波市北仑区招投标中心单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
    2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
    本年无发生。
    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
    本年无发生。
    （十）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    本单位是事业单位，无机关运行经费。
    2.政府采购支出情况。
    2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2019年12月31日，中心本级共有车辆1辆，其中，区级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是招投标业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
    四、名词解释
    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
    6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
    9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
    （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：按照规定比例用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
    （2）事业单位职业年金缴费（项）支出：按照规定比例用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。
    （3）其他行政事业单位离退休支出（项）支出：按照规定用于行政事业单位离退休人员的支出。
    14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
    15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    （1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
    附件：宁波市北仑区招投标中心单位2019年度部门决算公开表