宁波市北仑区招投标中心单位2017年度部门决算

　　一、宁波市北仑区招投标中心单位概况
　　（一）主要职能
　　宁波市北仑区招投标中心是进行各类招投标交易活动，并为招投标当事人提供相关服务的统一的市场交易平台。主要职责是负责工程建设项目、政府集中采购、经营性土地出让、国有资产产权交易和其它公共资源交易等服务工作。
　　（二）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，宁波市北仑区招投标中心单位部门决算包括：本级决算。
　　二、宁波市北仑区招投标中心单位2017年度部门决算公开表
　　详见附表。
　　三、宁波市北仑区招投标中心单位2017年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　宁波市北仑区招投标中心单位2017年度收入总计564.55万元，支出总计564.55万元。与2016年相比，收入总计增加27.59万元，增长5.14%，支出总计增加28.83万元，增长5.38%。
　　（二）收入决算总体情况说明
　　本年收入合计564.55万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入563.10万元（其中，一般公共预算563.10万元，政府性基金预算0万元），占99.74%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.46万元，占0.26%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
　　（三）支出决算情况说明
　　本年支出合计563.10万元，其中基本支出466.31万元，占82.81%；项目支出96.79万元，占17.19%。
　　按支出功能分类，包括社会保障和就业支出37.88万元、城乡社区支出477.07万元、住房保障支出48.15万元。
　　按支出用途分类，包括人员支出427.52万元，日常公用支出38.79万元，项目支出96.79万元。
　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出563.10万元。
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　宁波市北仑区招投标中心单位2017年度财政拨款收入总计563.10万元，支出总计563.10万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加28.88万元，增长5.41%，财政拨款支出总计增加28.88万元，增长5.41%。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
　　1.一般公共预算拨款支出决算总体情况
　　宁波市北仑区招投标中心单位2017年度一般公共预算拨款支出563.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加28.88万元，增长5.41%。
　　2.一般公共预算拨款支出决算具体情况
　　宁波市北仑区招投标中心单位2017年度财政拨款支出年初预算为489.05万元，支出决算为563.10万元,完成年初预算的115.14%，主要原因是城乡社区支出增加。
　　3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
　　.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为23.16万元，2017年决算为25.19万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2017年年初预算为9.27万元，2017年决算为10.08万元，完成年初预算的108.74%， 决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是中心7月份有人员退休。
　　城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2017年年初预算为412.07万元，2017年决算为477.07万元，完成年初预算的115.77%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。2017年年初预算为44.55万元，2017年决算为48.15万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。
　　4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　宁波市北仑区招投标中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出466.31万元，其中：
　　人员经费427.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
　　公用经费38.79万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
　　（六）政府性基金当年拨款情况说明
　　无政府性基金拨款
　　（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.90万元，支出决算为5.48万元，完成预算的30.60%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的14.77%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的39.40%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.64万元，下降45.85%，其中：
　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。主要原因是未发生因公出国（境）费用。
　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
　　2.公务接待费：2017年度公务接待费决算4.53万元，比上年决算数下降35.29%。主要用于接待考察交流和政府采购评审工作餐等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
　　其中，本单位国内公务接待73批次，689人次，共4.53万元（主要用于政府采购评审工作餐）；外事接待0批次，0人次，共0万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.95万元，比上年决算数下降69.55%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.95万元，主要用于日常公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，比上年减少1辆。主要减少原因：车辆减少1辆，费用相应减少。
　　（八）部门预算绩效情况
　　1.2017年度宁波市北仑区招投标中心单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
　　2.部门决算中项目绩效自评情况：本年无发生
　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
　　本年无发生
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费支出情况
　　本单位是事业单位，无机关运行经费支出。
　　2.政府采购支出情况
　　2017年度宁波市北仑区招投标中心政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%。
　　3.国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，宁波市北仑区招投标中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　四、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：     
　　按照规定比例用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
　　（2）事业单位职业年金缴费（项）支出：按照规定比例用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。
　　（3）其他行政事业单位离退休支出（项）支出：按照规定用于行政事业单位离退休人员的支出。
　　13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
　　（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

        附件：宁波市北仑区招投标中心单位2017年度部门决算公开表