北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年部门决算

        一、北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）主要职能
　　(一)主要职能
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）是进行各类招投标交易活动，并为招投标当事人提供相关服务的统一的市场交易平台。主要职责是负责工程建设项目、政府集中采购、经营性土地出让、国有资产产权交易和其它公共资源交易等服务工作。
　　（二）部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）部门决算包括：中心本级决算。
　　二、北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年部门决算安排情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年收入决算总计491.29万元，其中：财政拨款收入461.29万元，占93.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10万元，占2.04%；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余20万元，占4.07%。
　　（二）支出决算总体情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年支出决算470.62万元。
　　1.按支出功能分类，包括城乡社区支出432.79万元、住房保障支出37.83万元。
　　2.按支出用途分类，包括基本支出330.32万元，项目支出140.30万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
　　（三）财政拨款收支决算总体情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年财政拨款收入总计决算468.57万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款461.29万元，本年政府性基金预算财政拨款0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初财政拨款结转和结余7.28万元；支出总计决算468.57万元，支出包括：基本支出330.32万元、项目支出128.97万元，年末财政拨款结转和结余 9.28万元。
　　（四）一般公共预算财政拨款支出情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年一般公共预算财政拨款支出合计470.62万元，具体用于以下方面：
　　城乡社区支出432.79万元，其中基本支出292.49万元，项目支出140.30万元。主要用于中心基本支出以及招投标专项业务费、政府采购评审工作餐、专家评标劳务费、招标文件编制费、设备维护修缮费、物业及安保服务费、法律顾问费、交易单证制作费的项目支出。
　　住房保障支出37.83万元，其中住房公积金为37.51万元，提租补贴为0.32万元。主要用于按照国家政策为干部职工发放的住房公积金支出。
　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年一般公共预算财政拨款基本支出470.62万元，其中：
　　人员经费330.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费140.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　（六）政府性基金预算财政拨款情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年政府性基金预算年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
　　（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算财政拨款口径）
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2014年“三公”经费支出决算26.90万元，比上年增减少26.44%。其中：
　　1.因公出国（境）经费： 2014年安排因公出国（境）费支出0万元，比上年减100%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
　　2.公务用车购置费：2014年安排公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年减少100%，主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。减少原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费决算。
　　3.公务用车运行费：2014年安排公务用车运行费支出9.55万元，比上年增加23.54 %，主要用于日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2014年6月发现2007年购置的别克商务车转向节出现较大松动，存在重大安全隐患，为保证行车安全，中心决定对其进行更换、同时维修了其它故障，共支出维修经费22774元，占该车全年运行维护费用71.17%，故全年公务用车运行维护费超出了预算。
　　4.公务接待费：2014年安排公务接待费支出17.35万元，比上年减少36.68 %。主要用于接待考察交流和政府采购评审工作餐的支出，其中政府采购评审工作餐8万元，考察交流等公务接待9.35万元。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　5.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　6.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　7.年末结转和结余：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
　　（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

        附件：2014年决算表